******医院关于名片盒/本/夹/册的网上超市采购项目 （项目编号:************641 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******医院关于名片盒/本/夹/册的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************641
项目联系人:蒋湘
项目联系电话:******
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654202
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:******医院
采购单位地址:乌苏市和田河路094号
采购单位联系人和联系方式:李明明:******
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:******6
采购单位预算编码:409002
三、成交信息
成交日期:2025年2月18日
总成交金额（元）:7815.4 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额（元） 1 ******商行 新疆维吾尔自治区塔城地区新疆塔城地区乌苏市新区黄河路文林小区26号楼107号 7815.4
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额（元） 报价明细 1 无型号 名片盒/本/夹/册 风琴包 无品牌 无型号 2 20.0 40.0 2 恒利源 A4无酸纸 档案盒 恒利源 A4无酸纸 30 7.0 210.0 3 得力 0037 别针/回形针/大头针 得力/deli 0037 9 3.0 27.0 4 双鹿 9V 普通干电池 双鹿 9V 10 9.0 90.0 5 南孚 27A/12V 普通干电池 南孚/NANFU 27A/12V 10 7.0 70.0 6 得力 14652 装订机 得力/deli 14652 1 100.0 100.0 7 得力 0011 订书钉 得力/deli 0011 50 1.0 50.0 8 得力 8521 票夹/长尾夹 得力/deli 8521 30 7.83 234.9 9 雕牌 252g 洗衣液/洗衣粉 雕牌 252g 400 2.3 920.0 10 齐心 L301 纸杯 齐心/Comix L301 80 4.5 360.0 11 心相印擦手纸 CS005擦手纸 心相印/Mind Act Upon Mind 心相印擦手纸 400 6.0 2400.0 12 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 晨光/M&G MG-2130 120 1.5 180.0 13 绿伞 抗菌洗手液 500g 普通洗手液 绿伞/LS 抗菌洗手液 500g 300 6.0 1800.0 14 齐心 D7012 索引贴/便利贴 齐心/Comix D7012 5 5.0 25.0 15 茶花 2912 挂钩/粘钩 茶花 2912 20 3.0 60.0 16 得力 5200 资料册 得力/deli 5200 2 22.25 44.5 17 P0001 牛皮纸档案盒 无品牌 P0001 60 3.5 210.0 18 金号毛巾 毛巾 金号毛巾 ****** 40 10.0 400.0 19 南孚 5号普通干电池 1节装 南孚/NANFU 5号 300 1.5 450.0 20 得力 S65 0.5mm中性笔 12支/盒 （单位：支） 黑 得力/deli S65 120 1.2 144.0 21 【运费】 1 0.0
六、其他补充事宜:
