一、采购人名称： ******办事处
二、供应商名称： ******有限责任公司
三、采购项目名称： ******办事处网上超市项目
四、采购项目编号： ************756
五、合同编号： 11NK************01
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 7093 胶棒 得力/deli7093 支 4.00 5 20 2 得力 6027 剪刀 得力/deli6027 把 20.00 8 160 3 得力 70700 马克笔 得力/deli70700 盒 20.00 24 480 4 得力 33429 贴纸 得力/deli33429 本 2.00 10 20 5 得力 7540 橡皮擦 得力/deli7540 包 60.00 1 60 6 得力 7084 铅笔 得力/deli7084 盒 50.00 1 50 7 无品牌 0.5黑 替芯/铅芯 无品牌0.5黑 盒 2.00 20 40 8 封皮纸 无品牌A4 沓 4.00 25 100
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******办事处
联系人： 董璐
联系电话： ******
传真：
地址： 乌苏市淮河西路057号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
