一、采购人名称： ******卫生院
二、供应商名称： ******商行
三、采购项目名称： ******卫生院网上超市项目
四、采购项目编号： ************097
五、合同编号： 11N******020251
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 筒 | 15.00 | 3.8 | 57 |
| 2 | 得力 7702 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7702 | 本 | 10.00 | 6 | 60 |
| 3 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M&GK-35 | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 4 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M&GK-35 | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 5 | 得力 0011 订书钉 | 得力/deli0011 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 6 | 得力 2043 美工刀 | 得力/deli2043 | 把 | 5.00 | 6.8 | 34 |
| 7 | 得力 63113 报告夹 | 得力/deli63113 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
| 8 | 晨光 AWG97048 胶水 | 晨光/M&GAWG97048 | 支 | 10.00 | 2 | 20 |
| 9 | 卓达印章 4911 光敏印油 | 卓达印章/TRODAT4911 | 件 | 2.00 | 28 | 56 |
| 10 | 晨光 ABS916K6 订书机 | 晨光/M&GABS916K6 | 个 | 3.00 | 55 | 165 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******卫生院
联系人： 钟新华
联系电话： ******
传真：
地址： 乌苏市头台乡振兴路006号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
