******小学关于美工刀的网上超市采购项目 （项目编号:************903 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******小学关于美工刀的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************903
项目联系人:王晶
项目联系电话:******
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654202
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:******小学
采购单位地址:黄河东路219号
采购单位联系人和联系方式:柳坚:******
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:******3
采购单位预算编码:110027
三、成交信息
成交日期:2024年12月5日
总成交金额（元）:3227.6 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ******商行 | ******街道文林路社区济宁路079号瑞邦丽景小区42幢1-01和4-2-01(西门北侧) | 3227.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 2045 美工刀 | 得力/deli | 2045 | 20 | 13.0 | 260.0 | |
| 2 | 得力 S562-G 勾线笔 | 得力/deli | S562-G | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 3 | 得力 18700 跳绳 | 得力/deli | 18700 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 4 | 得力 7101 胶水 | 得力/deli | 7101 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 5 | 三环 SH0050 机械门锁 | 三环/tri-circle | SH0050 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 6 | 红旗 dsbCK-3206 粉笔 | 红旗 | dsbCK-3206 | 20 | 3.38 | 67.6 | |
| 7 | 得力 ******030709 剪刀 | 得力/deli | ******030709 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 8 | 九千年 ******619586 活页替芯 | 九千年 | ******619586 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 9 | 公牛 GN-605 接线板 | 公牛/BULL | GN-605 | 5 | 78.0 | 390.0 | |
| 10 | 晨光 ADM95078 文件袋 | 晨光/M&G | ADM95078 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 11 | ******居消毒液 | 净佰俐 | 净佰俐470ml | 30 | 3.0 | 90.0 | |
| 12 | 得力 22005 得力(deli)优选80g空白单据凭证 适用于用友金蝶财务软件记账凭证打印纸 240*140mm 500张 22005 | 得力/deli | 22005 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
| 13 | 利得 60*80cm*45只 垃圾袋 | 利得 | 60*80cm*45只 | 20 | 24.0 | 480.0 | |
| 14 | 得力 报告夹 | 得力/deli | 5855 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 15 | 得力 夹子/收纳夹子 | 得力/deli | 8521 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 16 | 晨光 ARPM2401 中性笔 | 晨光/M&G | ARPM2401 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 17 | 晨光 ADG98104 电子计算器 | 晨光/M&G | ADG98104 | 5 | 24.0 | 120.0 | |
| 18 | 华昶 荣誉证书内芯12k 奖状/证书 | 华昶 | 荣誉证书内芯12k | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 19 | 南孚 18650电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 20 | 舒肤佳 纯白清香型香皂 香皂 | 舒肤佳/safeguard | 纯白清香型香皂 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
