一、采购人名称： ******医院
二、供应商名称： ******商行
三、采购项目名称： ******医院网上超市项目
四、采购项目编号： ************159
五、合同编号： 11N************2
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绘威 A4 80g 彩色复印纸 | 绘威A4 80g | 包 | 4.00 | 10 | 40 |
| 2 | 晨光 k-35 替芯/铅芯 中性笔芯 | 晨光/M&Gk-35 | 盒 | 41.00 | 14 | 574 |
| 3 | 恒利源 A4无酸纸 档案盒 | 恒利源A4无酸纸 | 个 | 30.00 | 7 | 210 |
| 4 | 南孚 23A12V 普通干电池 | 南孚/NANFU23A12V | 节 | 10.00 | 5 | 50 |
| 5 | 齐心 B4061 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB4061 | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
| 6 | 广博 WJ6752 档案盒 | 广博/GuangboWJ6752 | 个 | 64.00 | 8 | 512 |
| 7 | 得力 72258 橡皮 | 得力/deli72258 | 块 | 36.00 | 0.8 | 28.8 |
| 8 | 齐心 a744 板夹 | 齐心/Comixa744 | 个 | 30.00 | 11 | 330 |
| 9 | 雕牌 252g 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌252g | 袋 | 240.00 | 2.3 | 552 |
| 10 | 得力 19210 19210耐热纸杯一次性100只家用办公聚餐加厚纸杯饮水杯纸杯子防烫 | 得力/deli19210 | 包 | 40.00 | 4.5 | 180 |
| 11 | 得力 8552ES 长尾夹 41mm 24只/筒 | 得力/deli8552ES | 筒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 12 | 绿伞 抗菌洗手液 500g 普通洗手液 | 绿伞/LS抗菌洗手液 500g | 瓶 | 216.00 | 6 | 1296 |
| 13 | 茶花 2912 挂钩/粘钩 | 茶花2912 | 板 | 60.00 | 3 | 180 |
| 14 | 雅高 绵柔抹布 抹布/毛巾 | 雅高绵柔抹布 | 条 | 30.00 | 10 | 300 |
| 15 | P0001 牛皮纸档案盒 | 无品牌P0001 | 个 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 16 | 得力18504碱性电池(黑)(单位：卡） | 得力/deli18504 | 未知 | 600.00 | 1.5 | 900 |
| 17 | 得力 S65 0.5mm中性笔 12支/盒 （单位：支） 黑 | 得力/deliS65 | 支 | 144.00 | 1.2 | 172.8 |
| 18 | 得力/deli S907铅笔 | 得力/deliS907 | 支 | 120.00 | 0.6 | 72 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******医院
联系人： 蒋湘
联系电话： ******
传真：
地址： 乌苏市和田河路094号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
